參、經費與人力運用情形 一、經費總表 二、機關科技管理人才結構 （一）依學歷區分 （二）依專長領域區分 學歷 合計 博士 碩士 學士 專科 高中( 職) 其他 904 174 136 22 11 0 1,247 項目 會計科目 預算數( 千元) (a) 執行數( 千元) (b) 執行率(%) (c=b/a) 備註 合計 11,940,601 11,562,781 96.8 含 前 瞻 預 算 數92,800 千 元， 執 行 數 116,853 千元；前瞻基礎建設計畫第3 期特別預算執行期間為110~111 年度， 110 年度預算分配數餘額於111 年度繼 續使用，故111 年度前瞻基礎建設計畫 執行數大於預算數。 一、經常門小計 10,053,982 9,533,711 94.8 1. 人事費 2,433,396 2,373,660 97.5 2. 材料費 1,002,819 981,275 97.9 含 前 瞻 預 算 數12,180 千 元， 執 行 數 15,937 千元。 3. 其他 6,617,767 6,178,776 93.4 含 前 瞻 預 算 數42,620 千 元， 執 行 數 38,412 千元。 二、資本門小計 1,886,619 2,029,070 107.6 因業務需要，致實際設備採購等資本支 出大於預估數，故依預算法第63 條規定 於各工作計畫項下各用途別科目之原預 算數百分之二十範圍內辦理經費流用。 1. 土地建築 76,717 112,940 147.2 2. 儀器設備 749,412 923,136 123.2 含 前 瞻 預 算 數36,800 千 元， 執 行 數 59,289 千元。 3. 其他 1,060,490 992,994 93.6 含前瞻預算數1,200千元，執行數3,215 千元。 專長領域 合計 理 工 醫 農 人文 社會( 含商) 200 147 163 150 304 283 1,247 8
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